4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
14.146.316,00 |
14.146.316,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.1.1. |
Hasil Usaha Desa |
14.146.316,00 |
14.146.316,00 |
0,00 |
100,00 |
4.2. |
Pendapatan Transfer Desa |
1.715.669.000,00 |
652.217.500,00 |
1.063.451.500,00 |
38,02 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
919.420.000,00 |
299.226.000,00 |
620.194.000,00 |
32,55 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi |
27.004.000,00 |
26.893.000,00 |
111.000,00 |
99,59 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
669.245.000,00 |
326.098.500,00 |
343.146.500,00 |
48,73 |
|
4.2.4. |
Bantuan Keuangan Provinsi |
100.000.000,00 |
0,00 |
100.000.000,00 |
0,00 |
JUMLAH PENDAPATAN |
1.729.815.316,00 |
666.363.816,00 |
1.063.451.500,00 |
38,52 |
5. BELANJA |
|
|
|
|
01 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa |
749.203.314,00 |
312.814.090,00 |
436.389.224,00 |
41,75 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa |
48.000.000,00 |
23.500.000,00 |
24.500.000,00 |
48,96 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa |
293.600.000,00 |
140.950.000,00 |
152.650.000,00 |
48,01 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa |
32.100.180,00 |
16.050.090,00 |
16.050.090,00 |
50,00 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) |
159.139.534,00 |
63.083.000,00 |
96.056.534,00 |
39,64 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan Bpd Desa |
65.800.000,00 |
32.900.000,00 |
32.900.000,00 |
50,00 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa |
5.930.000,00 |
3.320.000,00 |
2.610.000,00 |
55,99 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa |
28.800.000,00 |
14.400.000,00 |
14.400.000,00 |
50,00 |
|
01.01.08. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa |
27.582.600,00 |
0,00 |
27.582.600,00 |
0,00 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa |
35.000.000,00 |
0,00 |
35.000.000,00 |
0,00 |
|
01.03.02. |
Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa **) |
7.500.000,00 |
0,00 |
7.500.000,00 |
0,00 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) |
3.305.000,00 |
0,00 |
3.305.000,00 |
0,00 |
|
01.04.04. |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdes, Apbdes Perubahan, Lpj Dll) |
10.960.000,00 |
2.570.000,00 |
8.390.000,00 |
23,45 |
|
01.04.08. |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
16.000.000,00 |
555.000,00 |
15.445.000,00 |
3,47 |
|
01.05.07. |
Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa |
15.486.000,00 |
15.486.000,00 |
0,00 |
100,00 |
02 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
530.465.400,00 |
253.455.400,00 |
277.010.000,00 |
47,78 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) |
50.354.400,00 |
9.059.400,00 |
41.295.000,00 |
17,99 |
|
02.02.01. |
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb) |
24.166.000,00 |
11.566.000,00 |
12.600.000,00 |
47,86 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa |
58.800.000,00 |
11.700.000,00 |
47.100.000,00 |
19,90 |
|
02.02.03. |
Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga Dan Kader Kesehatan Dll) Desa |
9.310.000,00 |
0,00 |
9.310.000,00 |
0,00 |
|
02.02.04. |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
21.648.000,00 |
0,00 |
21.648.000,00 |
0,00 |
|
02.03.03. |
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Desa |
135.575.000,00 |
135.575.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.06.02. |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
4.000.000,00 |
0,00 |
4.000.000,00 |
0,00 |
|
02.08.03. |
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa |
226.612.000,00 |
85.555.000,00 |
141.057.000,00 |
37,75 |
03 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa |
114.062.316,00 |
29.850.000,00 |
84.212.316,00 |
26,17 |
|
03.01.01. |
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa |
8.000.000,00 |
0,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Kegamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Desa |
59.231.316,00 |
15.000.000,00 |
44.231.316,00 |
25,32 |
|
03.04.01. |
Pembinaan Lembaga Adat Desa |
13.800.000,00 |
0,00 |
13.800.000,00 |
0,00 |
|
03.04.03. |
Pembinaan Pkk Desa |
14.850.000,00 |
14.850.000,00 |
0,00 |
100,00 |
04 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
94.891.000,00 |
0,00 |
94.891.000,00 |
0,00 |
|
04.04.01. |
Pelatihan Dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Desa |
15.155.000,00 |
0,00 |
15.155.000,00 |
0,00 |
|
04.05.03. |
Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian Desa |
64.250.000,00 |
0,00 |
64.250.000,00 |
0,00 |
|
04.06.02. |
Pelatihan Pengelolaan Bum Desa (Pelatihan Yg Dilaksanakan Oleh Pemdes) |
15.486.000,00 |
0,00 |
15.486.000,00 |
0,00 |
05 |
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa |
108.720.000,00 |
23.400.000,00 |
85.320.000,00 |
21,52 |
|
05.01.00. |
Kegiatan Penanggulanan Bencana Desa |
15.120.000,00 |
0,00 |
15.120.000,00 |
0,00 |
|
05.03.00. |
Penanganan Keadaan Mendesak Desa |
93.600.000,00 |
23.400.000,00 |
70.200.000,00 |
25,00 |
JUMLAH BELANJA |
1.597.342.030,00 |
619.519.490,00 |
977.822.540,00 |
38,78 |
SURPLUS / (DEFISIT) |
132.473.286,00 |
46.844.326,00 |
85.628.960,00 |
282,79 |
6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
37.526.714,00 |
0,00 |
37.526.714,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
37.526.714,00 |
0,00 |
37.526.714,00 |
|
6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
170.000.000,00 |
0,00 |
170.000.000,00 |
|
|
6.2.2. |
Penyertaan Modal Desa |
170.000.000,00 |
0,00 |
170.000.000,00 |
|
PEMBIAYAAN NETTO |
-132.473.286,00 |
0,00 |
-132.473.286,00 |
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
46.844.326,00 |
-46.844.326,00 |
|